Para poder realizar el envío de un recibo devuelto a la entidad bancaria, debemos seguir diversos pasos:

Una vez dentro de la ficha de socio, debes buscar el icono de hoja blanca con signo de $/€ ubicado en el panel derecho, correspondiente al apartado "Histórico de recibos". 

Al entrar en el histórico de recibos, buscamos el recibo que deseamos devolver. Debe tener forma de pago "Banco" y estatus "Devuelto". Podemos comprobar el estado de un recibo, si presionamos sobre el icono de la izquierda con un símbolo de exclamación y llamado "Visualizar recibo". En la pantalla informativa emergente, vamos al apartado inferior y verificamos los campos: causa dev., fecha devolución y operador devolución.

Volviendo al listado de recibos, presionamos sobre el recibo con estatus devuelto. Una vez dentro, presionamos sobre el apartado de "Emitir" para activarlo, asegúrate de tener bien ubicada la fecha de vencimiento (fecha en que deseamos realizar el envío a banco de este recibo).

Paso 5

Una vez realizado, nos dirigimos al  módulo de Facturación. y cobros para realizar el cobro de este recibo. (Ruta: Poliwin Cloud / Facturación y cobros / Devoluciones / Emisión de recibos devueltos).

Al encontrarnos en la ruta indicada, debemos rellenar los apartados de MES, la FECHA DE EMISIÓN y la FECHA DE COBRO que correspondan con la información revisada en el Paso 3 y 4, indicamos el banco y el número de cuotas a generar.

Hecho esto, presionamos sobre el botón EMITIR y nos saltará un nuevo mensaje que nos muestra los recibos a emitir. Si estamos conformes presionamos sobre el botón de SI.  En caso que querer generar un fichero que registre que se ha subido al banco, presionamos sobre el botón GENERAR.